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模具公司初审江西ISO认证特殊过程确认

信息来源:南昌华中  发表时间:2018-04-29


第一阶段审核问题清单
 
受审核方:   XXXXXX模具有限公司                                                
 
序号 发现部门或区域 审核发现问题简述   验证方式
1 生产部 未能提供注塑特殊过程的确认记录。 ■ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
 
 
    □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
      □ 书面
□ 现场
审核组长(签字)   审核组员(签字)   
跟踪验证结论 ■上述问题均已纠正或已采取了纠正措施,验证有效。 审核组长/验证人(签字)
 
2018年 3月 12  日
□上述问题第  项尚未有效纠正,不具备实施第二阶段审核的条件。
 
 
特殊过程确认记录
文件编号:FR-SC-005
日 期:2018年3月12
特殊过程 过程名称 原因 确认人
注塑 底壳,端盖,上盖输入到输出之间,  
产品品质不能监控,输出
后,品质问题才显现出来
,所以确定注塑工序为特殊
过程.
设备状况 名称 确认记录 确认人
注塑机 注塑机的成型工艺参数表  
   
   
   
   
   
人员资格确认 姓名 上岗证编号
  DS-021
  DS-004
  DS-022
  DS-009
  DS-015
  DS-019
使用作业指导书 作业指导书 文件编号
底壳作业指导书 WI-SC-020
端盖作业指导 WI-SC-021
上盖作业指导书 WI-SC-022
注塑机安全操作规程 WI-SC-007
注塑成型工艺标准参数 WI-SC-023
备注:        
         
         
         
         
    编制:                            审核:
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXXXX模具XX有限公司注塑确认记录
产品名称   确认时间 2018/3/12 确认类别 □初次确认
■再确认
人员
确认
情况
■完全可以满足要求(人员  李金军 王菊花 杜中立 李荷 余萍 邓美        )
基本可以满足要求,但需作进一步的培训(说明:  )
‚  不能满足要求,更换作业人员。
确认人:黄京果
生产
设备
确认
情况
■ 完全可以满足要求(设备名称: 注塑机       )
基本可以满足要求,但需作维修或调整(说明:   )
不能满足要求,更换生产设备。
确  认人:
作业
方法
确认
情况
■完全可以满足要求(文件名称:底壳作业指导书 端盖作业指导  上盖作业指导书 注塑机安全操作规程 注塑成型工艺标准参数       )
基本可以满足要求,但需作修改或调整(说明:    )
‚不能满足要求,需重新制订作业文件。
确认人:
其它
确认
内容
■现场准备情况(准备完善)
安全措施完善
确认人:
最终确
认意见
■确认通过,可以生产
‚确认不通过,做相应调整后再确认
确认人:
批准人 生产部 /        2018/3/12