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江西ISO9001认证年检时企业需关注的资料

信息来源:南昌华中  发表时间:2014-12-27

一. 组织体系是否发生重大变化:如企业名称、注册和审核地址、认证范围、员工人数,若有变化,请填写变更申请表及提供变更后的质量手册。 
二. 企业资质:营业执照是否过期并进行了年检;若有生产许可证和特殊行业资质要求的,资质证书是否在有效期内,若有效请传真至本公司,若已失效,需先申请新的资质证书,方可安排审核。 
三. 体系运行相关记录: 
1. 体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)与上次审核提供的资料(上次审核员开具的不符合项及整改记录)是否保存; 
2. 文件发放、更改、作废、回收的记录;(4.2.3) 
3. 内部审核计划、检查表、不符合项报告、内审报告;(8.2.2) 
4. 管理评审计划、管评记录(输入、输出信息)、管评报告;(5.6) 
5. 是否按体系文件规定形成了运行记录;如生产任务书,生产日报表,成品率统计表等(7.5.1) 
6. 基础设施维护、保养的资料;(6.3);合同或订单的评审资料;(7.2.2) 
7. 供方评审资料;如合格供方清单,供方评定表等(7.4.1) 
8. 计量器具的检定或校准报告,且在规定的交效期内;如:计量器具清单、外校报告、内校作业指导书,内校记录等(7.6) 
9. 若有设计开发应包括这方面的记录、有产品型式试验要求的包括型式试验报告; 
10. 质量目标分解、完成情况的统计分析。(5.4.1); 
11. 进货检验、制程检验、最终检验记录或报告。(8.2.4) 
12. 客户满意度调查资料;如客户满意度调查及汇总分析。(8.2.1) 
13. 员工培训资料或相关资质证书(6.2);纠正措施、预防措施报告;(8.5) 
14. 是否有认证范围内需执行的相关产品标准; 
此外,可结合审核前审核组长提交给贵司的审核计划中涉及到的被审部门及条款作准备。